餐饮集团经营计划指标考核方案

公司对分店核心管理团队成员的业绩考核依据

考核项目

分配比例

 

营业收入

30%

纯销售收入、不包括其他业务收入或营业外收入

费用

20%

总费用包括财务费用、经营费用、和管理费用

毛利率

15%

销售毛利除以营业收入水平

人工费创收

5%

营业收入除以工资总额

水电耗用率

5%

水电费除以营业收入

物耗比

5%

物料消耗除以营业收入

挂账占收入比

10%

月末挂帐金额除以营业收入

安全率

5%

全店安全无故障生产100%

设备使用率

5%

全店设备、设施使用完好率90%；营业中设备、设施使用完好率98%

案例分析

例：×××分店核心管理团队成员：店经理工资8000元/月、厨务部长工资5000元/月、服务部长工资3000元/月、营销部长工资3000元/月、人资部长工资2500元/月、工程部长工资2000元/月、保安部长工资3000元/月、财务部长工资2500元/月，分店核心管理团队成员月度工资总额：00元/月。因效益工资占工资总额的30%，故分店核心管理团队成员月度总体效益工资为000元/月×30%=00元/月，如：该店年月人工创收、挂帐回款率未完成计划考核指标，其他考核项目均达标。其核心管理团队成员月度考核结果如下：

因该店当月人工创收指标未完成        因人工创收占整体计划考核5%

其核心管理团队当月整体业绩工资应扣款  8000元×5%=400元

因该店当月挂帐回款率指标未完成        因挂帐回款率占整体计划考核10%

其核心管理团队当月整体业绩工资应扣款  8000元×10%=800元

分店核心管理团队当月业绩工资扣款总额：         8000元×5%+ 8000元×10%=1200元

分店对核心管理团队其他成员的考核依据

说明

1、店经理根据高层管理人员重奖重罚的原则、分店中层管理人员重奖轻罚的原则、分店基层员工只奖不罚的原则；将分店核心管理团队成员当月业绩工资考核扣款总额按以下比例进行扣罚：分店经理占30%、厨务部长占22%、服务部长占12%、营销部长占12%、财务部长8%、人资部长占6%、工程部长5%、保安部长5%（此为方案一）。

2、店经理有权按上述分配方案对分店核心管理团队其他成员进行当月业绩工资考核。

3、店经理也可根据该店的实际情况自行制定本店核心管理团队成员月度业绩工资扣款方案（但必须在签定《经营管理目标责任书》前三天，将分店核心管理团队成员月度业绩工资扣款方案报公司总经理批准，考核小组备档后执行。如界时未见总经理批复，公司考核小组即按方案一执行。

4、分店核心管理团队成员业绩工资每月进行考核，净利润指标全年通算。如该店年终核算净利润指标完成（年度综合毛利率确保在48%—50%之间），公司将其每月业绩考核扣罚工资全部补还。