为了规范酒店管理，全面提高管理人员参与经营的意识，增强工作积极性，特拟定此考核方案，具体如下：

 

(1)考核岗位：总经理、常务副总、销售总监、房务总监、餐饮经理、财务经理、行政总厨、保安经理、工程经理、采购经理。

 

(2)考核周期：月度考核，以每月1日—30日(31日)，为月度考核的结算时间。

 

(3)考核指标：按照酒店经营管理计划书所列指标。

 

(4)考核工资：标准工资×40%=参与绩效考核的工资。

 

(5)考核形式：

 

1、营业和销售部门：经营指标占权重的70%，管理指标占权重的30%;

 

2、非营业部门：经营指标占权重的50%，管理指标占权重的50%;

 

3、厨务部门：经营指标占权重20%，毛利率指标占权重的60%，管理指标占权重的20%

 

(6)根据各部门的性质，设定各部门考核指标类型，具体如下：

 

指标类型	考 核 岗 位
总经营指标	总经理、常务副总、销售总监、财务经理、保安经理、工程经理、采购经理
餐饮部经营指标	餐饮经理、行政总厨（另加毛利率指标）
房务部经营指标	房务总监

 

 

(7)年终奖设置和处罚办法：

 

1、年终奖设置：

 

酒店根据工作时间设置年终奖，年终奖按照工作月份的多少给予发放，如一名员工在年终时，其工作时间为6个月，其年终奖为全年年终奖的50%。

 

年终奖与每月绩效考核挂钩，在月度考核中，如出现一次未达标，则扣除当月(1/12)年终奖，如连续三个月考核未达标，则扣除全年年终奖。

 

2、处罚办法：

 

所有管理在未完成经营指标的情况下，按照《管理人员绩效考核表》上所规定的考核比例进行处罚，详细见考核表。

 

(8)考核计算公式和案例：

 

1、营业和销售部门管理人员考核公式：

 

◆超出经营指标工资=(绩效工资×70%)×{1+(实际销售额-当月经营指标)÷当月经营指标×1.5}

 

◆低于经营指标工资=(绩效工资×70%)×(实际销售额÷当月经营指标)

 

◆管理指标工资=(绩效工资×30%)×管理指标分数%

 

◆实际绩效工资=经营指标工资+管理指标工资

 

2、非营业部门管理人员考核公式：

 

◆超出经营指标工资=(绩效工资×50%)×{1+(实际销售额-当月经营指标)÷当月经营指标×2}

 

◆低于经营指标工资=(绩效工资×50%)×(实际销售额÷当月经营指标)

 

◆管理指标工资=(绩效工资×50%)×管理指标分数%

 

◆实际绩效工资=经营指标工资+管理指标工资

 

3、厨务部行政总厨考核公式：

 

◆超出经营指标工资=(绩效工资×20%)×{1+(实际销售额-当月经营指标)÷当月经营指标×1.5}

 

◆低于经营指标工资=(绩效工资×20%)×(实际销售额÷当月经营指标)

 

◆管理指标工资=(绩效工资×20%)×管理指标分数%

 

◆超出毛利率指标工资=(绩效工资×60%)×{1+(实际毛利率-55%)×10}

 

◆低于毛利率指标工资=(绩效工资×60%)×{1-(55%-实际毛利率)×5}

 

◆实际绩效工资=经营指标工资+管理指标工资+毛利率指标工资

 

4、绩效考核案例说明：

 

A、超出指标案例：

 

某餐饮部经理月薪为5000元，2月份经营指标为120万元，实际完成140万元，管理指标各项任务完成基本合理，经核算得95分，其2月份实际所得工资为：

 

岗位绩效工资为：5000×40%=2000

 

经营指标工资为：(2000×70%)×{1+(1400000-1200000)÷1200000×2}=1866

 

管理指标工资为：(2000×30%)×95%=570

 

2月绩效考核工资为：1866+570=2436

 

2月份应发工资为：3000+2436=5426

 

 

B、低于指标案例：

 

某房务部经理月薪为5000元，2月份经营指标为80万元，实际完成70万元，管理指标各项任务完成基本合理，经核算得95分，其2月份实际所得工资为：

 

岗位绩效工资为：5000×40%=2000

 

经营指标工资为：(2000×70%)×{700000÷800000}=1225

 

管理指标工资为：(2000×30%)×95%=570

 

2月绩效考核工资为：1225+570=1795

 

2月份应发工资为：3000+1795=4795

 

C、厨务部指标案例：

 

某行政总厨月薪为8000元，2月份经营指标为120万元，实际完成110万元，毛利率指标实际完成50%，管理指标得分为95分，其2月份实际所得工资为：

 

岗位绩效工资为：8000×40%=3200

 

经营指标工资为：(3200×20%)×{1100000÷1200000}=582

 

毛利率指标工资为：(3200×60%)×{1-(55%-50%)×5}=1440

 

管理指标工资为：(3200×20%)×95%=608

 

2月绩效考核工资为：582+1440+608=2630

 

2月份应发工资为：4800+2630=7430

 

(9)考核操作办法：

 

1、考核工作由总办和人力资源部负责实施和操作;

 

2、经营业绩的完成情况和各项指标数据由财务部提供;

 

3、管理指标考核数据的来源：

 

①、营业部门的设备设施保养完好率由工程部确认;员工流失率、员工培训率由人事部确认;服务投诉率、工作落实情况由酒店总经理确认;

 

③、行政总厨的新菜品开发率、出品合格率、卫生达标率由酒店总经理确认，出品投诉率由餐厅楼面确认。