企业食堂管理制度

企业食堂管理制度
    食堂工作纪律
    第一条 食堂工作人员必须证件齐全：健康证、上岗证等必备。每年进行一次健康检查，检查不合格者，不准在食堂工作。
    第二条 食堂时刻保持清洁卫生，每餐后必须对食堂的桌椅、地板进行清洗。餐具清洗干净后，统一消毒。
    第三条 坚持实物验收制度，搞好成本核算。做到日清月洁，账物相符。每月盘点一次，每月定期公布账目，接受员工的监督。
    第四条 提前一天制定隔天的食谱，品种式样多，改善员工伙食，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。未烹调的食物要生熟分类收藏好，防止老鼠等害虫的人侵。
    第五条 平等待人，饭菜定量，食品足秤。
    第六条 每餐准时开饭。按时上下班，未经同意不得擅自离开工作岗位。
    第七条 做好安全工作，使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生。非相关人员不得进入厨房和保管室。
    第八条 下班前，要关好食堂门窗，检查各类电源开关设备，做好防盗工作。
    食堂工作人员卫生要求
    第九条 每天起床后漱口、刷牙、洗脸(整理仪容)。
    第十条 每天至少一至二次的沐浴(避免汗臭)。
    第十一条 每天工作前或饭前洗手一次，并注意手指甲。
    第十二条 制服每天更换一次，并力求整洁。
    第十三条 头发梳洗干净，女性工作时应佩戴发网。
    第十四条 工作时不穿拖鞋与木屐。
    第十五条 不用味浓的香水及发油。
    第十六条 打喷嚏时，应用手帕遮住，并离开工作地方洗手一遍。
    第十七条 不用手指抠鼻孔、牙缝以及耳朵。
    第十八条 不用手摸头发、揉眼睛。
    食堂采购、验收管理
    第十九条 采购员凭食堂开出的经部门经理批准的采购单进行采购。
    第二十条 采购员采购物品须在规定时间内凭请购单上注明的需要数量、规格购买。
    第二十一条 采购员采购用品，持请购单发票交验收员，验收员验看物品与请购单、。发票上数量、质量、规格。验明后，开出验收单，验收单要求小类开列，不可混合，验收单一式三份，财务、仓管存底和会计入账。
    第二十二条 采购员凭发票、验收单、填写费用报销表，经会计审核、部门经理签字，到财务部由财务部审核同意报销，报总经理批准。
    第二十三条 每月验收员将验收单与会计对账，要求数目清楚，如有错账、漏数由验收员负责。
    第二十四条 每月、每季会同财务部与采购员核定执行新价、要求货比三家，做到价廉物美。
    第二十五条 发现验收、采购员弄虚作假、假公济私，一经查实，从严惩处。财务部、部门经理要经常检查验收采购和仓管工作。
    厨房卫生管理
    第二十六条 厨房应有良好的供水系统与排水系统，尤以排水系统最重要。厨房烹调食物时，材料需要清水洗涤，厨房清理更需要用水洗涤，用过的污水，必须迅速排除，否则会使厨房泥泞不堪。
    第二十七条 地面、天花板、墙壁门窗应坚固美观，所有孔洞缝隙应予填实密封，并保持整洁，以免蟑螂、老鼠隐身躲藏或出入。
    第二十八条 应装置抽油烟机。抽油烟机之油垢应定时清理，而所排出的污油，亦适当处理。
    第二十九条 工作橱台及橱柜以铝质或不锈钢材质为佳，木质者容易孳生繁殖蟑螂。
    第三十条 工作橱台及橱柜下内侧及厨房死角，应特别注意清扫。以免冲洗地面时，将面包碎片、碎肉、菜屑等冲入死角处遗留腐烂。
    第三十一条 食物应在工作台上料理操作，并将生、熟食物分开处理。刀和砧板工具及抹布等，必须保持整洁。
    第三十二条 食物应保持新鲜、清洁、卫生，并于洗净后，分类以塑胶袋包紧，或装在有盖容器内，分别储放冰箱或冷冻室内，鱼肉类取用处理要迅速，以免反复解冻而影响鲜度，要确实做到勿将食物暴露在常温太久。
    第三十三条 凡易腐败的饮食物品，应贮藏摄氏零度以下冷藏容器内，熟的与生的食物分开贮放，亦防止食物气味在冰箱内扩散或吸收箱内气味，并备置脱臭剂或燃过的木炭放入冰箱，可吸尽臭味。
    第三十四条 调味品应以适当容器装盛，使用后随即加盖，所有的器皿及菜肴，
均不得与地面或污秽接触。
    第三十五条 厨房清洁扫除工作，每日数次，至少要做一次，清洁完毕，清扫用具应集中处置。杀菌剂和洗涤剂不得与杀虫剂等放在一起，有毒的物质要标明，放在固定场所并指定专人管理。