财 务 部

（一）公共部分

1、 工作场所物品堆放杂乱或卫生状况差……………………………扣1.0分

2、 在工作中未使用礼貌用语…………………………………………扣1.0分

3、 接听电话中未使用礼貌用语………………………………………扣1.0分

4、 报表不及时,出现差错(每项)…………………………………… 扣1.0分

5、 未按规定着装或服装不整洁………………………………………扣1.0分

6、 未按时按质完成本职工作或临时交办的工作任务………………扣2.0分

7、 电脑不整洁、保养不善……………………………………………扣1.0分

8、 下班未关好门窗、电灯及空调……………………………………扣1.0分

9、 离开电脑未及时退出操作系统……………………………………扣1.0分

10、 盗用他人口令…………………………………………………扣2.0分

11、 信息传达不及时或查看不及时………………………………扣2.0分

12、 未做好文件、档案的保管工作………………………………扣2.0分

（二）收银（前台收银）

1、 收银员未保管好用品或用品断档导致宾客投诉……………………扣2.0分

2、 表单制作错误或填写不规范…………………………………………扣1.0分

3、 收银操作失误导致漏结帐……………………………………………扣2.0分

4、 找零时未用找零袋……………………………………………………扣1.0分

5、 未做好交接班记录或未查阅交接班记录……………………………扣1.0分

6、 未做好交接班记录或未查阅交接班记录,出现差错……………… 扣2.0分

7、 收银员下班后或有事离开收银台,未锁好收银抽屉………… 扣2.0分

8、 携带私款上岗……………………………………………………扣2.0分

9、 员工离开岗位,未向有关人员说明原因……………………… 扣1.0分

10、 以支票、各类信用卡和消费卡等套取现金………………扣5.0分

11、 收银台未及时将单据输入电脑,造成漏结帐…………… 扣2.0分

12、 未按宾客要求结帐,延误宾客时间……………………… 扣2.0分

13、 未按规定填开支票或信用卡签购单,造成退票………… 扣1.0分

14、 信用卡超限额,未及时追授……………………………… 扣2.0分

15、 使用POS机每班结算后,未打印结算单………………… 扣1.0分

16、 宾客手工帐未及时核对帐单或造成单据遗失……………扣2.0分

17、 备用金营业款等登记薄项目填写不齐全或填写差错……扣1.0分

18、 未按规定执行折让审批手续………………………………扣1.0分

19、 未做到唱收唱付……………………………………………扣1.0分

20、 结帐方式选择错误造成帐务混乱…………………………扣1.0分

21、 给宾客结帐错误造成投诉…………………………………扣3.0分

22、 违反发票领用、使用及保管规定…………………………扣2.0分

23、 有价票证未按规定发放及回收或收回不做结清标记……扣2.0分

24、 各收银点信息不通,导致结帐错误,引起宾客投诉………扣3.0分

25、 未通过收银技能测试……………………………………  扣3.0分

26、 考核测试中弄虚作假………………………………………扣3.0分

27、 收授支票未按规定审核或未办理登记手续………………扣2.0分

28、 发现长款或短款未如实向上级汇报………………………扣2.0分

29、 收银员缺乏对客人的主动服务意识………………………扣1.0分

30、 收银员未配合前台区域做好服务工作……………………扣1.0分                

31、 收银员在营业区域遇到客人未主动打招呼或微笑示意…扣1.0分

32、 收银员对客服务中缺乏热情或未做到兼一顾三…………扣1.0分

33、 收银员之间信息传达不及时或提供错误信息……………扣1.0分

34、 收银员对客服务中,未使用标准的服务和体态语言…… 扣1.0分

35、 收银员违反其他收银操作规程（每项）…………………扣1.0分

(三) 核算（会计人员）

1、 违反费用报销审批手续(每项)…………………………………扣2.0分

2、 违反现金领用管理制度………………………………………  扣3.0分

3、 违反奖金管理制度及考核办法………………………………  扣5.0分

4、 违反支票领用手续……………………………………………  扣2.0分

5、 未及时调动资金，造成工资、奖金发放延误………………  扣2.0分

6、 未及时将营业款存入银行……………………………………  扣2.0分

7、 未及时兑换好收银员所需的零钞……………………………  扣1.0分

8、 未做好稽核工作，发现问题不及时(每项)…………………扣2.0分

9、 未做审计笔记,交接不清…………………………………… 扣2.0分

10、 未按规定整理、保管各种有价证券、发票……………扣2.0分

11、 未按规定操作电脑,造成帐目混乱…………………… 扣3.0分

12、 未及时装订凭证或未做好会计档案保管工作…………扣2.0分

13、 未做好做数据备份………………………………………扣2.0分

14、 未做好办公室值日工作…………………………………扣1.0分

15、 日常帐务核算错误,导致付款错误…………………… 扣3.0分

16、 未及时制作或发送各类报表及财务分析………………扣2.0分

17、 未在每月店务会议前将财务报表报送相关部门………扣1.0分

18、 未按规定报送《酒店内控检查情况》…………………扣1.0分

19、 未及时核对每月银行存款余额调节表…………………扣3.0分

20、 未及时核对出纳的库存现金……………………………扣3.0分