1、仓库提出请购单一式两份，副联一份存查。

    2、请购单正本送采购部门。

    3、采购部门发出询价单，分送至各有关供应商，副联与请购单一并存查。

    4、各个可能供应商返回报价单，各供应商将报价单与询价单合订，供应商将报价单送采购部门。

    5、在报价截止日期后整理，汇总供应商提供的报价单，采购部门对请购单、询价单、报价单进行分析审查。

    6、选定供应商，开出订货单。

    7、请购单，询价单，报价单资料记录。

    8、将订货单分送供应商及财务部门，送一份给仓库存查之用。

    9、采购部门将订货单存盘。

    10、财务部门依据订货单准备付款与记录。

    11、供应商准备送货单两份，连同货品办理交货。

    12、仓库将请购单及订货单与交货单核对，并办理验收，将仓库的请购但与订货单存盘。

    13、仓库登记并签收送货单一份给供应商，正本连同验收报告单送财务部门。

    14、仓库提出验收报告单，将所收货品送仓库储存，验收报告单一式三份，分送财务、采购、一份存查。

    15、采购部门将验收报告单与订货单一并存查。

    16、将验收报告单一份送供应商存查。

    17、财务部门审核验收报告单，及订货单与收货单并存盘，财务部门登记寸量记录，财务部门根据订货单及验收报告单等文件办理进货及付款，付款存根连同附件存盘，将付款文件，支票或现金送供应商。